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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003129
Monto de la Factura
₲ 2.599.996
Nro. de Orden de Pago
621
Fecha de Orden de Pago
24-02-2015
Fecha Emisión Cheque
24-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.472.549
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 9.265
Retención IVA
₲ 70.909
Retención Renta
₲ 47.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
59-14
Código de Contratación (CC)
CO-23023-14-100628
Monto Contrato
₲ 2.599.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.599.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.472.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276197
Nombre de la Licitación
Adquisición de Fotocopiadoras y Equipos de Computación
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH