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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002163
Monto de la Factura
₲ 175.553.100
Nro. de Orden de Pago
3476
Fecha de Orden de Pago
01-12-2014
Fecha Emisión Cheque
01-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 166.947.806
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 625.607
Retención IVA
₲ 4.787.812
Retención Renta
₲ 3.191.875
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
048-14
Código de Contratación (CC)
CO-23023-14-98210
Monto Contrato
₲ 585.177.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 585.177.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 556.492.687
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276232
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos y Montaje de Data Center
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH