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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000144
Nro. de Timbrado
15321313
Monto de la Factura
₲ 200.650.000
Nro. de Orden de Pago
678
Fecha de Orden de Pago
20-07-2022
Fecha Emisión Cheque
20-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 194.265.681
IVA
₲ 18.240.909
Retención DNCP
₲ 729.636
Retención IVA
₲ 5.472.273
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAINUMBY BB S.A.
RUC
80064794-7
Número de Contrato
249/2022
Código de Contratación (CC)
CO-22004-22-215180
Monto Contrato
₲ 597.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 597.376.436
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 578.895.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414942
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE CANCHA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION FILIAL VILLARRICA
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira