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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000540
Monto de la Factura
₲ 195.130.000
Nro. de Orden de Pago
8303
Fecha de Orden de Pago
05-11-2013
Fecha Emisión Cheque
05-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 185.565.083
IVA
₲ 17.739.091
Retención DNCP
₲ 695.372
Retención IVA
₲ 5.321.727
Retención Renta
₲ 3.547.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NEUMATICOS ASUNCION SRL
RUC
80008656-2
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CO-23020-13-76058
Monto Contrato
₲ 212.530.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 212.530.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 202.112.167
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259619
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional