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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001391
Monto de la Factura
₲ 103.159.103
Nro. de Orden de Pago
9702
Fecha de Orden de Pago
27-05-2014
Fecha Emisión Cheque
27-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.102.431
IVA
₲ 9.378.100
Retención DNCP
₲ 367.622
Retención IVA
₲ 2.813.430
Retención Renta
₲ 1.875.620
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL PRODUCTOR S.A. .SEGUROS
RUC
80021607-5
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CO-23020-13-82806
Monto Contrato
₲ 111.094.419
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.094.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.648.772
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259378
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE POLIZA DE SEGURO PARA VEHICULOS Y CONTRA ROBO/INCENDIO DE EDIFICIO
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional