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Datos del Pago
Nro. de Factura
18649;18650
Nro. de Timbrado
13153202
Monto de la Factura
₲ 14.741.005
Nro. de Orden de Pago
449
Fecha de Orden de Pago
27-08-2019
Fecha Emisión Cheque
27-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.687.401
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 53.604
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
20/2019
Código de Contratación (CC)
CO-22016-19-172924
Monto Contrato
₲ 14.741.005
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.741.005
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.687.401
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359224
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron