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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000651
Nro. de Timbrado
13746100
Monto de la Factura
₲ 11.512.565
Nro. de Orden de Pago
360
Fecha de Orden de Pago
27-08-2020
Fecha Emisión Cheque
27-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.470.701
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 41.864
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIRTHA NOEMI BENITEZ ARGUELLO
RUC
649363-7
Número de Contrato
43/2019
Código de Contratación (CC)
CO-22016-19-180662
Monto Contrato
₲ 431.378.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 415.878.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 414.365.716
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369448
Nombre de la Licitación
"CULMINACION DE OBRAS - FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS UNA NEULAND"
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron