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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000041
Nro. de Timbrado
13149926
Monto de la Factura
₲ 49.356.750
Nro. de Orden de Pago
590
Fecha de Orden de Pago
22-10-2019
Fecha Emisión Cheque
22-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.159.323
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 197.427
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
09/2019
Código de Contratación (CC)
CO-22016-19-170778
Monto Contrato
₲ 99.144.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.144.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.765.777
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358698
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VIVERES
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron