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Datos del Pago
Nro. de Factura
652;656;659;660;661;662;664
Nro. de Timbrado
13408847
Monto de la Factura
₲ 275.190.473
Nro. de Orden de Pago
368
Fecha de Orden de Pago
04-07-2019
Fecha Emisión Cheque
04-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 274.143.840
IVA
₲ 13.532.311
Retención DNCP
₲ 1.046.633
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUCIANO IRALA FERREIRA
RUC
1379706-9
Número de Contrato
14/2019
Código de Contratación (CC)
CO-22016-19-171924
Monto Contrato
₲ 310.752.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 310.752.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 309.576.166
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357838
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron