- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0082864
Monto de la Factura
₲ 14.340.000
Nro. de Orden de Pago
193
Fecha de Orden de Pago
06-02-2019
Fecha Emisión Cheque
06-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.505.673
IVA
₲ 1.303.636
Retención DNCP
₲ 52.145
Retención IVA
₲ 391.091
Retención Renta
₲ 391.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
1272-2018-0138
Código de Contratación (CC)
CO-21001-18-165281
Monto Contrato
₲ 61.344.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.344.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.775.366
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342877
Nombre de la Licitación
LCO 39/2018 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay