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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000372
Monto de la Factura
₲ 14.289.780
Nro. de Orden de Pago
66
Fecha de Orden de Pago
22-01-2020
Fecha Emisión Cheque
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.459.934
IVA
₲ 1.299.071
Retención DNCP
₲ 50.404
Retención IVA
₲ 389.721
Retención Renta
₲ 389.721
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SIMPSONEX S.R.L.
RUC
80004925-0
Número de Contrato
45/2018
Código de Contratación (CC)
CO-21001-18-163460
Monto Contrato
₲ 479.007.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 478.273.766
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 450.481.192
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342924
Nombre de la Licitación
LCO 43/2018-SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD FISICA Y ALARMAS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay