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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000364
Monto de la Factura
₲ 4.419.520
Nro. de Orden de Pago
1152
Fecha de Orden de Pago
25-09-2019
Fecha Emisión Cheque
25-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.162.384
IVA
₲ 401.775
Retención DNCP
₲ 16.071
Retención IVA
₲ 120.533
Retención Renta
₲ 120.532
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SIMPSONEX S.R.L.
RUC
80004925-0
Número de Contrato
45/2018
Código de Contratación (CC)
CO-21001-18-163460
Monto Contrato
₲ 479.007.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 478.273.766
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 450.481.192
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342924
Nombre de la Licitación
LCO 43/2018-SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD FISICA Y ALARMAS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay