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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000490
Nro. de Timbrado
16923387
Monto de la Factura
₲ 14.040.400
Nro. de Orden de Pago
219
Fecha de Orden de Pago
25-04-2024
Fecha Emisión Cheque
29-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.085.652
IVA
₲ 1.276.400
Retención DNCP
₲ 49.014
Retención IVA
₲ 382.920
Retención Renta
₲ 510.560
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
13/2023
Código de Contratación (CC)
CO-23015-23-228500
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 393.001.128
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 367.336.755
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424805
Nombre de la Licitación
SERVICIO CEREMONIAL Y GASTRONOMICO
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas