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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000609
Nro. de Timbrado
17167305
Monto de la Factura
₲ 39.568.800
Nro. de Orden de Pago
360
Fecha de Orden de Pago
12-06-2024
Fecha Emisión Cheque
14-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.878.120
IVA
₲ 3.597.164
Retención DNCP
₲ 138.132
Retención IVA
₲ 1.079.150
Retención Renta
₲ 1.438.866
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
13/2023
Código de Contratación (CC)
CO-23015-23-228500
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 393.001.128
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 367.336.755
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424805
Nombre de la Licitación
SERVICIO CEREMONIAL Y GASTRONOMICO
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas