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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014138
Nro. de Timbrado
17054312
Monto de la Factura
₲ 27.030.000
Nro. de Orden de Pago
451
Fecha de Orden de Pago
16-07-2024
Fecha Emisión Cheque
25-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.191.960
IVA
₲ 2.457.273
Retención DNCP
₲ 94.359
Retención IVA
₲ 737.182
Retención Renta
₲ 982.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONASA S.R.L.
RUC
80003158-0
Número de Contrato
16/2023
Código de Contratación (CC)
CO-23015-23-229615
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.006.410
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.191.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424781
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACION
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas