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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-003894
Nro. de Timbrado
16088422
Monto de la Factura
₲ 73.255.000
Nro. de Orden de Pago
60
Fecha de Orden de Pago
10-01-2024
Fecha Emisión Cheque
15-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.273.659
IVA
₲ 6.659.545
Retención DNCP
₲ 255.727
Retención IVA
₲ 1.997.864
Retención Renta
₲ 2.663.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
46/2023
Código de Contratación (CC)
CO-23015-23-235148
Monto Contrato
₲ 73.255.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.191.068
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.273.659
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424883
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas