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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000723
Nro. de Timbrado
16208002
Monto de la Factura
₲ 7.900.000
Nro. de Orden de Pago
66
Fecha de Orden de Pago
10-01-2024
Fecha Emisión Cheque
15-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.362.800
IVA
₲ 718.182
Retención DNCP
₲ 27.578
Retención IVA
₲ 215.455
Retención Renta
₲ 287.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
50/2023
Código de Contratación (CC)
CO-23015-23-235141
Monto Contrato
₲ 7.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.893.106
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.362.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424883
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas