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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-003-0000009
Nro. de Timbrado
16691403
Monto de la Factura
₲ 108.799.998
Nro. de Orden de Pago
12795
Fecha de Orden de Pago
12-12-2023
Fecha Emisión Cheque
12-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.401.598
IVA
₲ 98.909.089
Retención DNCP
₲ 379.811
Retención IVA
₲ 2.967.273
Retención Renta
₲ 3.956.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIESA SA
RUC
80001435-9
Número de Contrato
476/2023.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-23-232452
Monto Contrato
₲ 108.799.998
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.705.046
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.401.598
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427906
Nombre de la Licitación
Adquisición de Validadora, Clasificadora de billetes y cuenta fajo de Billetes (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf