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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001819
Nro. de Timbrado
17109282
Monto de la Factura
₲ 16.626.218
Nro. de Orden de Pago
22484
Fecha de Orden de Pago
23-12-2024
Fecha Emisión Cheque
23-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.495.635
IVA
₲ 1.511.474
Retención DNCP
₲ 58.041
Retención IVA
₲ 453.442
Retención Renta
₲ 604.590
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
16/2023
Código de Contratación (CC)
CO-27001-23-225639
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 738.726.436
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 691.687.708
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418587
Nombre de la Licitación
Adquisición y Colocación de Mamparas (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf