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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001789
Nro. de Timbrado
17109282
Monto de la Factura
₲ 21.298.407
Nro. de Orden de Pago
21742
Fecha de Orden de Pago
29-11-2024
Fecha Emisión Cheque
29-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.850.114
IVA
₲ 1.936.219
Retención DNCP
₲ 74.351
Retención IVA
₲ 580.866
Retención Renta
₲ 774.488
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
16/2023
Código de Contratación (CC)
CO-27001-23-225639
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 738.726.436
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 691.687.708
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418587
Nombre de la Licitación
Adquisición y Colocación de Mamparas (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf