- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002291
Nro. de Timbrado
17307335
Monto de la Factura
₲ 39.403.000
Nro. de Orden de Pago
20984
Fecha de Orden de Pago
31-10-2024
Fecha Emisión Cheque
31-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.723.597
IVA
₲ 3.582.091
Retención DNCP
₲ 137.552
Retención IVA
₲ 1.074.627
Retención Renta
₲ 1.432.836
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO OSCAR ACUÑA
RUC
3811527-1
Número de Contrato
783/2022
Código de Contratación (CC)
CO-27001-23-225418
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.426.782
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.956.916
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419686
Nombre de la Licitación
Servicio de Recarga de Extintores (SBE).
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf