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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000501
Nro. de Timbrado
17318352
Monto de la Factura
₲ 21.000.000
Nro. de Orden de Pago
18364
Fecha de Orden de Pago
31-07-2024
Fecha Emisión Cheque
31-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.331.819
IVA
₲ 1.909.091
Retención DNCP
₲ 76.364
Retención IVA
₲ 572.727
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN JOSE HEDUVAN
RUC
3656665-9
Número de Contrato
39/2023
Código de Contratación (CC)
CO-27001-23-225382
Monto Contrato
₲ 756.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 398.637.288
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 386.304.559
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421476
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de los Módulos Implementados del Sistema TECBAN (SBE) - Ad Referéndum 2023.
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf