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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001160
Nro. de Timbrado
16107732
Monto de la Factura
₲ 58.800.000
Nro. de Orden de Pago
7604
Fecha de Orden de Pago
17-05-2023
Fecha Emisión Cheque
17-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.333.473
IVA
₲ 5.345.455
Retención DNCP
₲ 207.404
Retención IVA
₲ 1.603.637
Retención Renta
₲ 1.603.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN PACK S.A.
RUC
80057605-5
Número de Contrato
17/2023
Código de Contratación (CC)
CO-27001-23-226447
Monto Contrato
₲ 58.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.748.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.333.473
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413044
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos Varios para Sucursales (SBE).
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf