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Datos del Pago
Nro. de Factura
135367/135376
Monto de la Factura
₲ 314.256.000
Nro. de Orden de Pago
1064
Fecha de Orden de Pago
15-10-2010
Fecha Emisión Cheque
15-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 314.256.000
IVA
Retención DNCP
₲ 1.257.024
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
283
Código de Contratación (CC)
CO-22003-10-7353
Monto Contrato
₲ 314.256.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 368.192.101
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 366.725.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193689
Nombre de la Licitación
Adquisicion de medicamentos e insumos
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera