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Datos del Pago
Nro. de Factura
019-002-0012523
Monto de la Factura
₲ 65.160.000
Nro. de Orden de Pago
33662
Fecha de Orden de Pago
21-05-2014
Fecha Emisión Cheque
21-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.707.975
IVA
₲ 5.923.636
Retención DNCP
₲ 232.207
Retención IVA
₲ 1.777.091
Retención Renta
₲ 1.184.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.258.000
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
64/2013
Código de Contratación (CC)
CO-23001-13-83035
Monto Contrato
₲ 181.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 181.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.077.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265571
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion Salon Auditorio
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn