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Datos del Pago
Nro. de Factura
019-001-000165
Monto de la Factura
₲ 61.540.000
Nro. de Orden de Pago
33168
Fecha de Orden de Pago
19-02-2014
Fecha Emisión Cheque
19-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.446.421
IVA
₲ 5.594.545
Retención DNCP
₲ 219.306
Retención IVA
₲ 1.678.364
Retención Renta
₲ 1.118.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.077.000
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
64/2013
Código de Contratación (CC)
CO-23001-13-83035
Monto Contrato
₲ 181.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 181.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.077.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265571
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion Salon Auditorio
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn