- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000729
Monto de la Factura
₲ 1.092.000
Nro. de Orden de Pago
33285
Fecha de Orden de Pago
27-02-2014
Fecha Emisión Cheque
27-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.058.247
IVA
₲ 99.273
Retención DNCP
₲ 3.971
Retención IVA
₲ 29.782
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LEDY MARILYN AGUIRRE FERNANDEZ
RUC
2485825-0
Número de Contrato
51/2013
Código de Contratación (CC)
CO-23001-13-82560
Monto Contrato
₲ 1.092.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.092.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.058.247
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254331
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tintas, Toners y Cintas para Impresora
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn