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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0071997
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. de Orden de Pago
32151
Fecha de Orden de Pago
10-09-2013
Fecha Emisión Cheque
10-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.019.636
IVA
₲ 1.818.182
Retención DNCP
₲ 71.273
Retención IVA
₲ 545.455
Retención Renta
₲ 363.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.
RUC
80017124-1
Número de Contrato
01/2013
Código de Contratación (CC)
CO-23001-13-71397
Monto Contrato
₲ 181.834.127
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.236.762
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.256.398
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253635
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguro Contra Todo Riesgo
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn