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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018367
Monto de la Factura
₲ 12.434.400
Nro. de Orden de Pago
15494
Fecha de Orden de Pago
19-11-2010
Fecha Emisión Cheque
19-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.166.505
IVA
Retención DNCP
₲ 44.313
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
405/10
Código de Contratación (CC)
CO-24001-10-10174
Monto Contrato
₲ 880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.210.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.166.505
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193443
Nombre de la Licitación
LCO N° 14/10 ADQUISICION DE INSUMOS PARA LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips