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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-001825
Monto de la Factura
₲ 14.450.000
Nro. de Orden de Pago
10547
Fecha de Orden de Pago
13-08-2010
Fecha Emisión Cheque
13-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.741.687
IVA
Retención DNCP
₲ 51.495
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LIMPIA BERNAL DE DIAZ
RUC
611244-7
Número de Contrato
270
Código de Contratación (CC)
CO-24001-10-4516
Monto Contrato
₲ 28.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.067.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.943.206
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188391
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips