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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000761
Monto de la Factura
₲ 29.680.000
Nro. de Orden de Pago
13788
Fecha de Orden de Pago
15-10-2010
Fecha Emisión Cheque
15-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.777.779
IVA
Retención DNCP
₲ 105.769
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMERCIAL ÑEMITY S.R.L.
RUC
80029396-7
Número de Contrato
275
Código de Contratación (CC)
CO-24001-10-7135
Monto Contrato
₲ 29.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.883.548
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.777.779
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188391
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips