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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000004
Monto de la Factura
₲ 39.938.640
Nro. de Orden de Pago
12123
Fecha de Orden de Pago
21-09-2010
Fecha Emisión Cheque
21-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.182.147
IVA
Retención DNCP
₲ 142.327
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ICAP CONSULTORES E INGENIEROS
RUC
80022277-6
Número de Contrato
056/2010
Código de Contratación (CC)
CO-24001-10-54406
Monto Contrato
₲ 199.693.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.324.474
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.182.147
Datos de la Licitación
ID de Licitación
151208
Nombre de la Licitación
LCO 45-09 PROYEC EJEC AMPLI Y CLIM P/ EL DEPTO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips