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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-081086
Monto de la Factura
₲ 146.428.750
Nro. de Orden de Pago
14097
Fecha de Orden de Pago
25-10-2010
Fecha Emisión Cheque
25-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 139.251.078
IVA
Retención DNCP
₲ 521.820
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA MEDICINA SRL
RUC
80004072-4
Número de Contrato
378/10
Código de Contratación (CC)
CO-24001-10-7944
Monto Contrato
₲ 236.982.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 226.210.569
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 225.366.048
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200573
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS CON STOCK CERO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips