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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001839
Monto de la Factura
₲ 11.342.889
Nro. de Orden de Pago
17302
Fecha de Orden de Pago
21-12-2010
Fecha Emisión Cheque
21-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.786.881
IVA
Retención DNCP
₲ 40.422
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS DE INGENIERIA Y MATERIALES SA (SERMAT SA)
RUC
80010941-4
Número de Contrato
469/10
Código de Contratación (CC)
CO-24001-10-14230
Monto Contrato
₲ 255.702.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.675.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.325.768
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198508
Nombre de la Licitación
LCO 31/10 CONTRATACION DE SERVICIOS DE RECOLECCION DE BASURA PATOLOGICA PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips