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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000016
Monto de la Factura
₲ 2.435.175
Nro. de Orden de Pago
6340
Fecha de Orden de Pago
07-07-2014
Fecha Emisión Cheque
07-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.315.807
IVA
₲ 221.380
Retención DNCP
₲ 8.678
Retención IVA
₲ 66.414
Retención Renta
₲ 44.276
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONTROL S.A.
RUC
80011712-3
Número de Contrato
07/2010
Código de Contratación (CC)
CO-24001-10-13639
Monto Contrato
₲ 237.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.435.175
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.315.807
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200072
Nombre de la Licitación
Proyecto Ejecutivo para la ampliación y remodelación de la Unidad Sanitaria de San Estanislao del IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips