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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001176
Nro. de Timbrado
14212765
Monto de la Factura
₲ 47.360.000
Nro. de Orden de Pago
504
Fecha de Orden de Pago
17-09-2020
Fecha Emisión Cheque
17-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.187.782
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 172.218
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HIDROGEOM PERFORACIONES S.A.
RUC
80053477-8
Número de Contrato
80/19
Código de Contratación (CC)
CO-22007-19-185224
Monto Contrato
₲ 604.490.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 604.490.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 602.291.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372701
Nombre de la Licitación
Construcción de Sistemas de Distribución de agua potable en la Zona Centro Sur - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua