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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000794
Nro. de Timbrado
14205468
Monto de la Factura
₲ 128.160.001
Nro. de Orden de Pago
687
Fecha de Orden de Pago
21-10-2020
Fecha Emisión Cheque
21-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 127.693.965
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 466.036
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FORMIGHIERI SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80061772-0
Número de Contrato
84/19
Código de Contratación (CC)
CO-22007-19-185342
Monto Contrato
₲ 759.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 759.860.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 757.096.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372768
Nombre de la Licitación
Mejoramiento y ampliación de Sistemas de Agua Potable en el Departamento de Itapúa - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua