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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001836
Nro. de Timbrado
13242078
Monto de la Factura
₲ 23.518.000
Nro. de Orden de Pago
113
Fecha de Orden de Pago
25-02-2020
Fecha Emisión Cheque
25-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.432.480
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 85.520
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES H. ARCE SA
RUC
80023488-0
Número de Contrato
32/19
Código de Contratación (CC)
CO-22007-19-180315
Monto Contrato
₲ 32.581.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.581.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.463.022
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368140
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Ortopédicos, de Rehabilitación, Hospitalarios y Odontologicos
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua