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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000604
Monto de la Factura
₲ 13.290.000
Nro. de Orden de Pago
625
Fecha de Orden de Pago
24-05-2017
Fecha Emisión Cheque
06-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.637.582
IVA
₲ 1.208.182
Retención DNCP
₲ 48.327
Retención IVA
₲ 362.455
Retención Renta
₲ 241.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONTEPAR S.R.L.
RUC
80006574-3
Número de Contrato
54/2015
Código de Contratación (CC)
CO-21001-15-115389
Monto Contrato
₲ 247.210.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 247.210.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 234.276.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291313
Nombre de la Licitación
LCO 37/15 - MANTENIMIENTO DE PISCINA Y CANCHA DE TENIS DE LA SEDE SOCIAL
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay