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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0003099
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. de Orden de Pago
1608
Fecha de Orden de Pago
24-10-2016
Fecha Emisión Cheque
27-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.803.637
IVA
₲ 363.636
Retención DNCP
₲ 14.545
Retención IVA
₲ 109.091
Retención Renta
₲ 72.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
85/2015
Código de Contratación (CC)
CO-21001-15-118127
Monto Contrato
₲ 113.695.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.683.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.252.537
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291380
Nombre de la Licitación
LCO 58/2015 - CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESIONES PARA EL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay