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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021767
Monto de la Factura
₲ 19.198.000
Nro. de Orden de Pago
1119
Fecha de Orden de Pago
05-07-2016
Fecha Emisión Cheque
12-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.255.552
IVA
₲ 1.745.273
Retención DNCP
₲ 69.811
Retención IVA
₲ 523.582
Retención Renta
₲ 349.055
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
86/2015
Código de Contratación (CC)
CO-21001-15-118126
Monto Contrato
₲ 19.198.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.198.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.255.552
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291380
Nombre de la Licitación
LCO 58/2015 - CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESIONES PARA EL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay