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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000079
Monto de la Factura
₲ 150.000.000
Nro. de Orden de Pago
1534
Fecha de Orden de Pago
22-12-2015
Fecha Emisión Cheque
22-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 149.454.545
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 545.455
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA MARIA MEDINA RUIZ
RUC
1123822-4
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CO-22008-15-104495
Monto Contrato
₲ 545.445.818
Total Pagado por el Contrato
₲ 545.445.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 543.462.379
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287883
Nombre de la Licitación
CONSULTORIA PARA FISCALIZACION DE OBRAS DE LA GOBERNACION DE MISIONES
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones