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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001662
Nro. de Timbrado
11020821
Monto de la Factura
₲ 181.812.073
Nro. de Orden de Pago
67
Fecha de Orden de Pago
22-02-2016
Fecha Emisión Cheque
22-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 181.150.938
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 661.135
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA MARIA MEDINA RUIZ
RUC
1123822-4
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CO-22008-15-104495
Monto Contrato
₲ 545.445.818
Total Pagado por el Contrato
₲ 545.445.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 543.462.379
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287883
Nombre de la Licitación
CONSULTORIA PARA FISCALIZACION DE OBRAS DE LA GOBERNACION DE MISIONES
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones