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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001740
Nro. de Timbrado
11431086
Monto de la Factura
₲ 6.600.000
Nro. de Orden de Pago
5931280
Fecha de Orden de Pago
08-04-2016
Fecha Emisión Cheque
08-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.276.480
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 23.520
Retención IVA
₲ 180.000
Retención Renta
₲ 120.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
CO-26001-14-98953
Monto Contrato
₲ 79.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.317.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274034
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LA SALA DE SERVIDORES DE LA SUB GERENCIA INTERNACIONAL
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco