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Datos del Pago
Nro. de Factura
0000985-986-967-968
Nro. de Timbrado
12350428
Monto de la Factura
₲ 101.197.076
Nro. de Orden de Pago
34
Fecha de Orden de Pago
15-03-2018
Fecha Emisión Cheque
17-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.236.580
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 360.628
Retención IVA
₲ 2.759.922
Retención Renta
₲ 1.839.946
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Renova S.A.
RUC
80020941-9
Número de Contrato
Nº 04-17
Código de Contratación (CC)
CO-23021-17-139626
Monto Contrato
₲ 730.488.915
Total Pagado por el Contrato
₲ 704.876.761
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 673.272.122
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324695
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA SEDE CENTRAL Y MUSEO
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible