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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001034
Nro. de Timbrado
12350428
Monto de la Factura
₲ 1.899.277
Nro. de Orden de Pago
211
Fecha de Orden de Pago
15-06-2018
Fecha Emisión Cheque
15-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.806.178
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 6.768
Retención IVA
₲ 51.799
Retención Renta
₲ 34.532
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Renova S.A.
RUC
80020941-9
Número de Contrato
Nº 04-17
Código de Contratación (CC)
CO-23021-17-139626
Monto Contrato
₲ 730.488.915
Total Pagado por el Contrato
₲ 704.876.761
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 673.272.122
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324695
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA SEDE CENTRAL Y MUSEO
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible