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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-4464-72-65-01-73-74
Nro. de Timbrado
12145536
Monto de la Factura
₲ 24.271.000
Nro. de Orden de Pago
228
Fecha de Orden de Pago
20-07-2017
Fecha Emisión Cheque
20-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.185.840
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 86.660
Retención IVA
₲ 599.100
Retención Renta
₲ 399.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
Nº 46-16
Código de Contratación (CC)
CO-23021-17-138170
Monto Contrato
₲ 198.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 197.447.741
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.568.585
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317063
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible