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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004603
Nro. de Timbrado
12145536
Monto de la Factura
₲ 1.614.000
Nro. de Orden de Pago
262
Fecha de Orden de Pago
09-08-2017
Fecha Emisión Cheque
17-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.608.131
IVA
Retención DNCP
₲ 5.869
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
Nº 46-16
Código de Contratación (CC)
CO-23021-17-138170
Monto Contrato
₲ 198.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 197.447.741
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.568.585
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317063
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible