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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004593-94-95-96-97-99
Nro. de Timbrado
12145536
Monto de la Factura
₲ 18.256.200
Nro. de Orden de Pago
253
Fecha de Orden de Pago
08-08-2017
Fecha Emisión Cheque
09-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.683.217
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 65.574
Retención IVA
₲ 304.445
Retención Renta
₲ 202.964
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
Nº 46-16
Código de Contratación (CC)
CO-23021-17-138170
Monto Contrato
₲ 198.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 197.447.741
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.568.585
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317063
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible