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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002668/09
Nro. de Timbrado
12409621
Monto de la Factura
₲ 275.000.000
Nro. de Orden de Pago
488
Fecha de Orden de Pago
28-12-2017
Fecha Emisión Cheque
28-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 261.520.000
IVA
Retención DNCP
₲ 980.000
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
Nº 41-17
Código de Contratación (CC)
CO-23021-17-152274
Monto Contrato
₲ 275.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 262.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 261.520.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326887
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA VEHICULOS DE LA SEAM
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible